一、适用范围与核心原则
1. 适用场景
修改订单关联付款：未付款 / 部分付款 / 全额付款订单的金额调整、付款方式变更、账期修改等引发的付款操作；
货到付款（COD）：采购方验收货物后再支付款项的场景（含验收合格付款、验收异议暂停付款）；
支付问题处理：支付失败、金额不符、凭证丢失、跨境支付异常（如汇率波动、外汇管制）等问题排查与解决；
其他付款关联：发票与付款匹配（先票后付 / 先付后票）、预付款与尾款结算、账期付款管理、退款关联原付款路径等。
2. 核心原则
合同优先：付款方式（对公转账 / 平台托管 / 账期）、金额、账期、违约金等以电子合同 / 采购订单约定为准；
资金安全：平台对付款资金进行监管（如预付款托管），禁止供应商擅自变更收款账户，采购方需通过平台指定通道付款；
流程闭环：付款操作需与订单状态、验收结果、发票信息绑定，形成 “订单 - 付款 - 凭证 - 发票” 闭环，留存记录至少 5 年；
时效明确：付款调整（如补付 / 退款）、问题响应（如支付失败排查）需在约定时效内完成（通常 T+1~T+3 日）；
责任清晰：因订单修改、收款信息错误、支付操作失误导致的问题，明确责任方（采购方 / 供应商 / 平台），避免资金纠纷。
二、修改订单相关付款处理
1. 未付款订单修改（订单状态：待付款）
（1）修改场景与流程
①金额调整（增 / 减）
操作步骤：1. 采购方发起订单修改申请，注明调整后金额及理由（如 “增加采购数量 20 件”）；2. 供应商 24 小时内确认修改；3. 平台生成新付款单（金额同步调整）；4. 采购方按新付款单付款。
平台校验要点：1. 金额调整需与订单明细（数量 / 单价）匹配；2. 禁止无理由调整金额（需附采购需求变更说明）。
时效要求：供应商确认：T+1 日；采购方付款：新付款单生成后 3 日内
②付款方式变更
操作步骤：1. 采购方在 “待付款订单” 中发起 “付款方式变更”（如 “对公转账→平台托管”）；2. 平台校验新付款方式是否符合合同约定（如账期付款需供应商资质审核）；3. 生成对应付款通道（如提供新收款账户 / 平台托管二维码）。
平台校验要点：1. 账期付款需确认供应商已开通账期权限；2. 跨境付款需匹配原订单的报关信息。
时效要求：平台审核：T+1 日；付款通道生成：审核通过后 1 小时内
③订单取消（未付款）
操作步骤：1. 采购方发起取消申请，供应商 24 小时内确认；2. 平台关闭原付款单，同步删除订单付款关联记录。
平台校验要点：1. 确认无供应商备货成本（如已备货需协商补偿）；2. 禁止取消已部分履约的订单（如供应商已发货）。
时效要求：双方确认：T+1 日；付款单关闭：确认后 1 小时内
（2）风险应对
供应商拒绝合理金额调整：平台介入核查，若采购方确有需求变更（如生产计划调整），责令供应商配合修改，否则限制其接单权限；
变更付款方式后支付延迟：采购方需在新付款单生成后 3 日内付款，逾期按合同支付违约金（通常日息 0.05%）。
2. 已部分付款订单修改（订单状态：部分付款）
金额增加：需生成 “补付付款单”，采购方按补付金额付款，平台校验补付金额 = 调整后总金额 - 已付金额；
金额减少：需生成 “退款申请”，供应商确认后，平台从托管资金 / 未结算货款中退还 “已付金额 - 调整后总金额”，原路退回采购方账户；
付款方式变更：仅支持 “未付部分” 变更付款方式（如原预付款用对公转账，尾款改用平台托管），已付部分不支持变更。
3. 已全额付款订单修改
仅支持 “金额减少”（如多付、取消部分产品），需按 “退款流程” 操作（详见本说明 “四、其他付款相关问题 - 4. 退款关联原付款”）；
禁止变更付款方式（已完成资金结算，无法逆向调整），若需变更需先全额退款，再重新下单付款。